| Fjárhagsáætlun Reykjavíkurprófastsdæmis eystra 2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Áætlun |
Raun |
Áætlun |
Raun |
Áætlun |
Raun |
Áætlun |
Áætlun |
|
|
2015 |
2015 |
2016 |
2016 |
2017 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
| Tekjur: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Framlög safnaða |
25.007.256 |
25.007.256 |
27.000.000 |
26.920.104 |
27.300.000 |
27.660.720 |
28.150.000 |
28.850.000 |
|
| Vaxtatekjur |
300.000 |
172.238 |
250.000 |
194.260 |
150.000 |
177.672 |
195.000 |
190.000 |
|
| Annað |
0 |
|
0 |
0 |
500.000 |
0 |
300.000 |
0 |
|
| Samtals: |
25.307.256 |
25.179.494 |
27.250.000 |
27.114.364 |
27.950.000 |
27.838.392 |
28.645.000 |
29.040.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gjöld: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sameiginleg verkefni: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aðkeypt tónlist |
270.000 |
315.000 |
300.000 |
300.000 |
360.000 |
360.000 |
390.000 |
400.000 |
|
| Fjölskylduþjónusta kirkjunnar |
700.000 |
700.000 |
750.000 |
750.000 |
825.000 |
825.000 |
830.000 |
825.000 |
|
| ÆSKR |
4.300.000 |
4.040.609 |
4.700.000 |
4.437.896 |
4.705.000 |
4.742.151 |
4.750.000 |
5.000.000 |
|
| Eldriborgararáð |
4.500.000 |
4.667.993 |
4.800.000 |
5.426.854 |
5.700.000 |
5.630.620 |
5.800.000 |
6.200.000 |
|
| Erlendar messur |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
175.000 |
175.000 |
250.000 |
270.000 |
|
| Höfundarréttargr. v. ljósritunar |
260.000 |
0 |
265.000 |
0 |
280.000 |
0 |
0 |
0 |
|
| Samtals: |
10.030.000 |
9.723.602 |
10.815.000 |
11.014.750 |
12.045.000 |
11.732.771 |
12.020.000 |
12.695.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Verkefni í prófastsdæmi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laun og launatengd gjöld |
2.700.000 |
2.968.127 |
2.950.000 |
3.217.013 |
3.300.000 |
3.243.318 |
3.500.000 |
3.600.000 |
|
| Skrifst.kostn., póstur, sími o.fl. |
750.000 |
569.411 |
800.000 |
722.102 |
750.000 |
787.748 |
800.000 |
800.000 |
|
| Héraðsnefnd |
820.000 |
887.295 |
900.000 |
897.327 |
950.000 |
892.910 |
950.000 |
900.000 |
|
| Endurskoðun |
600.000 |
442.159 |
400.000 |
378.101 |
470.000 |
327.360 |
450.000 |
380.000 |
|
| Fræðslustarf |
390.000 |
210.218 |
320.000 |
523.894 |
320.000 |
321.940 |
540.000 |
450.000 |
|
| Kostnaður vegna funda |
925.000 |
1.177.361 |
1.350.000 |
1.384.506 |
1.380.000 |
907.320 |
1.450.000 |
1.400.000 |
|
| Fermingarbarnanámskeið |
1.900.000 |
2.022.417 |
2.000.000 |
2.006.350 |
2.400.000 |
2.781.267 |
2.500.000 |
2.700.000 |
|
| Forskóli fermingarfræðslu |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Vaxtagj. og fjárm.tekjusk. |
55.000 |
34.442 |
55.000 |
38.848 |
40.000 |
35.530 |
40.000 |
40.000 |
|
| Landsmót æskulýðsfélaga |
170.000 |
168.000 |
170.000 |
98.000 |
200.000 |
0 |
200.000 |
150.000 |
|
| Erlend samskipti og námskeið erl. |
20.000 |
61.945 |
100.000 |
70.173 |
180.000 |
0 |
150.000 |
1.000.000 |
|
| Allra heilagra messa samstarf |
90.000 |
0 |
100.000 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
| Afleysingaþjónusta presta |
100.000 |
45.705 |
100.000 |
32.548 |
100.000 |
144.000 |
75.000 |
130.000 |
|
| Handbók, heimasíða og bækl. |
100.000 |
0 |
30.000 |
0 |
50.000 |
0 |
50.000 |
30.000 |
|
| Auglýsingar og kynningarmál |
60.000 |
26.073 |
50.000 |
87.922 |
100.000 |
68.320 |
50.000 |
70.000 |
|
| Húsaleiga |
690.000 |
738.000 |
720.000 |
720.000 |
780.000 |
780.000 |
900.000 |
1.000.000 |
|
| Styrkir |
900.000 |
639.000 |
1.000.000 |
787.989 |
1.000.000 |
461.000 |
1.050.000 |
1.000.000 |
|
| Kristniboð |
550.000 |
550.000 |
575.000 |
575.000 |
620.000 |
620.000 |
630.000 |
650.000 |
|
| Hjálparstarf |
750.000 |
781.100 |
750.000 |
764.900 |
825.000 |
841.433 |
840.000 |
850.000 |
|
| Ýmis kostnaður |
70.000 |
99.229 |
100.000 |
92.861 |
110.000 |
88.114 |
90.000 |
100.000 |
|
| Kristilega skólahreyfingin |
275.000 |
275.000 |
300.000 |
300.000 |
330.000 |
330.000 |
340.000 |
350.000 |
|
| Ný dögun |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
90.000 |
90.000 |
|
| Sumardvöl eldri borgara |
220.000 |
220.000 |
230.000 |
230.000 |
250.000 |
250.000 |
280.000 |
300.000 |
|
| Svæðissamstarf |
1.350.000 |
1.264.925 |
1.350.000 |
1.350.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.650.000 |
1.650.000 |
|
| Bein endurgreiðsla |
2.401.088 |
2.401.087 |
1.350.000 |
1.350.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Samtals: |
16.006.088 |
15.681.494 |
15.800.000 |
15.727.534 |
15.905.000 |
14.480.260 |
16.625.000 |
17.640.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Útgjöld samtals: |
26.036.088 |
25.405.096 |
26.615.000 |
26.742.284 |
27.950.000 |
26.213.031 |
28.645.000 |
30.335.000 |
|
| Niðurstöður: |
-728.832 |
-225.602 |
635.000 |
372.080 |
0 |
1.625.361 |
0 |
-1.295.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eigið fé í lok árs |
3.555.037 |
4.058.267 |
4.693.267 |
4.430.347 |
4.430.347 |
6.055.708 |
4.430.347 |
4.760.708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Endurgreiðsla |
3.751.088 |
3.666.012 |
2.700.000 |
2.700.000 |
1.500.000 |
1.500.000 |
1.650.000 |
1.650.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
